Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Créditos

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Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Contenido

Índice de tablas

3

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Siglario

4

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

1. Antecedentes

5

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

4 De conformidad con el artículo 171 de la Constitución Política de la República sólo el Congreso de la República puede modificar el techo presupuestario global. El artículo 32 de la Ley Orgánica del Presupuesto, Decreto del Congreso de la República No. 101-97, permite al Ejecutivo modificar el presupuesto, toda vez estas modificaciones no impliquen endeudamiento público adicional, cambios tributarios o modificaciones al techo presupuestario global. En particular, El Ejecutivo puede cambiar los techos presupuestarios institucionales, sin cambiar el techo global.

6

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

2. Análisis breve de la ejecución del presupuesto de ingresos y déficit fiscal 7

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Millones de quetzales y porcentajes Presupuesto

Concepto

Ejecutado

% de ejecución

vigente

Ingresos totales

68,547.4

47,287.1

69.0%

Ingresos corrientes

68,544.0

47,267.6

69.0%

Ingresos tributarios

64,027.7

44,926.3

70.2%

Ingresos no tributarios y transferencias 4,516.3

2,341.3

51.8%

Ingresos de capital

3.4

19.5

572.8%

Fuentes financieras

Desembolsos de préstamos externos 5,558.7

282.4

5.1%

Negociación neta de bonos del Tesoro 30,047.9

14,505.3

48.3%

Externas

0.0

Internas

11,895.7

Primas deuda interna

2,609.6

Uso de recursos de caja

3,367.4

-11,768.4

-349.5%

Techo presupuestario

107,521.4

50,306.3

46.8%

8

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Millones de quetzales y porcentajes Presupuesto

Concepto

Ejecutado

% de ejecución

vigente

Ingresos totales

68,547.4

47,287.1

69.0%

Ingresos corrientes

68,544.0

47,267.6

69.0%

Ingresos de capital

3.4

19.5

572.8%

Gasto total 1/

103,661.4

48,596.3

46.9%

Gasto corriente

82,255.1

40,879.2

49.7%

Gasto de capital

21,406.3

7,717.1

36.1%

Déficit fiscal

-35,114.0

-1,309.2

3.7%

Financiamiento total

35,114.0

1,309.2

3.7%

Financiamiento Externo Neto 2,477.0

-1,427.7

-57.6%

Préstamos

2,477.0

-1,427.7

-57.6%

Desembolsos

5,558.7

282.4

5.1%

Amortizaciones

3,081.7

1,710.0

55.5%

Negociación Neta de Eurobonos 0.0

0.0

-

Financiamiento Interno Neto 32,637.0

2,736.8

8.4%

Negociación Neta de Bonos

30,047.9

11,895.7

39.6%

Colocación Primas de Deuda Interna 0.0

2,609.6

-

Amortización de Primas de la Deuda Interna 78.8

0.0

0.0%

Amortización por el Costo de la Política Monetaria 699.5

0.0

0.0%

Variación de Caja (+) disminución (-) aumento 3,367.4

-11,768.4

-349.5%

9

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Millones de quetzales y porcentajes Recaudado

Variaciones de 2021 Variaciones de 2021

A julio 2021

Impuesto

a julio

respecto a 2020

respecto a metas

2020

Metas Recaudado Absolutas Relativas Absolutas Relativas Sobre la renta

10,416.7 10,326.0

13,413.3

2,996.6

28.8%

3,087.3

29.9%

De solidaridad

3,567.9 3,696.8

3,900.0

332.2

9.3%

203.2

5.5%

Único sobre inmuebles

6.5

17.2

14.6

8.1

124.7%

-2.7

-15.5%

10

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Otros impuestos

2.4

0.0

11.2

8.9

374.5%

11.2

-

directos

Al valor agregado

15,538.3 17,385.6

20,417.8

4,879.5

31.4%

3,032.2

17.4%

(neto)

Sobre importaciones

7,513.3 8,676.1

10,780.0

3,266.7

43.5%

2,104.0

24.3%

Doméstico

8,025.0 8,709.5

9,637.8

1,612.8

20.1%

928.3

10.7%

(liquidación)

Derechos arancelarios

1,250.4 1,403.8

1,830.2

579.8

46.4%

426.4

30.4%

a la importación

Sobre bebidas

489.2

496.1

602.7

113.5

23.2%

106.6

21.5%

Sobre tabacos

153.3

188.0

174.9

21.6

14.1%

-13.1

-7.0%

Sobre petróleo y sus

1,858.7 1,941.5

2,363.1

504.5

27.1%

421.6

21.7%

derivados

Sobre cemento

78.2

77.9

110.4

32.2

41.2%

32.6

41.8%

Timbres fiscales y

201.4

259.5

310.6

109.2

54.2%

51.1

19.7%

papel sellado

Sobre circulación de

435.2

806.1

865.3

430.1

98.8%

59.2

7.3%

vehículos

Primera matrícula

414.3

563.1

706.5

292.2

70.5%

143.4

25.5%

Otros impuestos

4.3

4.8

4.7

0.4

8.5%

-0.1

-2.6%

indirectos

Regalías e

hidrocarburos

102.4

153.6

101.1

-1.3

-1.3%

-52.5

-34.2%

compartibles

Sobre salida del país

100.3

197.6

99.9

-0.4

-0.4%

-97.7

-49.4%

Total

34,619.4 37,517.5

44,926.3

10,306.9

29.8%

7,408.8

19.7%

11

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

3. Análisis breve de la ejecución del presupuesto de egresos

12

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Millones de quetzales y porcentajes Presupuesto Ejecutado al

% de

Entidad

Vigente al 31

31 de Jul

ejecución

de Jul

Presidencia de la República 223.8

104.1

46.5%

Ministerio de Relaciones Exteriores 582.7

302.7

51.9%

Ministerio de Gobernación

5,496.6

3,073.8

55.9%

Ministerio de la Defensa Nacional 2,634.7

1,286.7

48.8%

Ministerio de Finanzas Públicas 339.4

163.3

48.1%

Ministerio de Educación

17,913.7

10,281.8

57.4%

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 10,652.2

5,795.4

54.4%

Ministerio de Trabajo y Previsión Social 752.2

384.6

51.1%

Ministerio de Economía

403.4

152.2

37.7%

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación 1,313.4

599.1

45.6%

Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 6,777.4

3,243.1

47.9%

Ministerio de Energía y Minas 86.0

39.4

45.8%

Ministerio de Cultura y Deportes 573.0

224.9

39.3%

Secretarías y Otras Dependencias del Ejecutivo 1,449.3

578.9

39.9%

Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 152.3

73.7

48.4%

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro 42,306.4

15,596.3

36.9%

Servicios de la Deuda Pública 14,611.0

7,836.8

53.6%

Ministerio de Desarrollo Social 1,116.8

492.0

44.1%

Procuraduría General de la Nación 137.3

77.4

56.4%

Techo presupuestario

107,521.46

50,306.3

46.8%

13

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Millones de Quetzales

Presupuesto

Ejecución

Programa

Vigente al

Inicial

Modificaciones

Monto

%

31 de julio

Administración institucional 365.3

63.3

428.6

234.9

54.8%

Infraestructura en salud

106.1

-59.2

46.9

1.0

2.1%

Servicio de formación del recurso 249.8

152.3

402.1

220.5

54.8%

humano

Fomento de la salud y medicina 1,094.9

102.1

1,197.0

874.7

73.1%

preventiva

Recuperación de la salud

4,429.8

-701.7

3,728.1

2,309.5

61.9%

Prevención de la mortalidad de la 1,040.7

-83.7

957.0

356.6

37.3%

niñez y de la desnutrición crónica Prevención de la mortalidad 492.2

19.9

512.1

216.6

42.3%

materna y neonatal

Prevención y control de ITS

117.3

-34.6

82.7

28.7

34.8%

VIH/SIDA

Prevención y control de la

37.1

-14.3

22.9

5.7

25.0%

tuberculosis

Prevención y control de las enfermedades vectoriales y

199.1

-21.2

177.9

106.7

60.0%

zoonóticas

Atención por desastres naturales y 1,170.0

1,374.8

2,544.8

1,104.6

43.4%

calamidades públicas

Subprograma: Estado de 1,170.0

1,374.8

2,544.8

1,104.6

43.4%

calamidad pública por

14

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emergencia covid-19 (DG 5-2020)

Actividad: Intervenciones realizadas para la atención 1,170.0

-208.7

961.3

433.2

45.1%

de la emergencia covid-19

Actividad. Vacuna covid-19

0.0

1,583.5

1,583.5

671.5

42.4%

Renglón: Fletes

0.0

10.0

10.0

0.0

0.0%

Renglón: Productos

medicinales y

0.0

1,573.5

1,573.5

671.5

42.7%

farmacéuticos

Partidas no asignables a

520.9

31.3

552.2

335.7

60.8%

programas

Total

9,823.2

829.0

10,652.2

5,795.4

54.4%

15

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Millones de quetzales

Presupuesto

Ejecución

Programa

Vigente al

Inicial

Modificaciones

Monto

%

31 de julio

Actividades centrales

53.8

1.6

55.4

21.4

38.6%

Desarrollo de la

4,879.6

49.7

4,929.3

2,524.4

51.2%

infraestructura vial

Regulación del transporte

18.2

-2.4

15.7

7.5

47.8%

extraurbano por carretera

Servicios aeronáuticos y

269.3

-12.7

256.5

81.8

31.9%

aeroportuarios

Construcción de obra pública 241.9

88.7

330.6

165.0

49.9%

Servicios de radio difusión y 12.0

2.4

14.4

6.6

45.8%

televisión

Servicios de información

sismológica, climática,

96.1

-7.3

88.7

29.5

33.2%

meteorológica e hidrológica Servicios de correos y

42.8

-11.8

31.0

16.2

52.3%

telégrafos

Servicios de protección vial 92.6

-13.4

79.1

31.6

39.9%

Desarrollo de la vivienda

619.6

-29.5

590.2

170.4

28.9%

Servicios de urbanización,

legalización, construcción y 125.4

-27.9

97.5

33.8

34.7%

mejoramiento de bienes

inmuebles

Servicios de cable por

7.2

-0.6

6.6

3.7

57.2%

televisión

Regulación de

20.0

-2.8

17.2

8.7

50.8%

telecomunicaciones

Servicios para el desarrollo 8.0

-0.4

7.6

3.0

38.7%

de la telefonía

Atención por desastres

naturales y calamidades

279.3

-44.9

234.4

132.6

56.6%

públicas

Partidas no asignables a

11.7

11.5

23.2

6.9

29.8%

programas

Total

6,777.4

0.0

6,777.4

3,243.1

47.9%

16

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Millones de Quetzales

Presupuesto

Ejecución

Programa

Vigente al

Inicial

Modificaciones

Monto

%

31 de julio

Actividades centrales

141.1

26.3

167.4

92.6

55.3%

Apoyo a la agricultura familiar 601.7

-76.5

525.3

203.3

38.7%

Desarrollo sostenible de los 52.5

-12.8

39.7

17.7

44.6%

recursos naturales

Apoyo a la productividad y

competitividad agropecuaria e 323.1

-81.9

241.2

70.7

29.3%

hidrológica

Apoyo a la protección y

3.0

4.0

7.0

3.0

43.4%

bienestar animal

Atención por desastres

naturales y calamidades

400.0

-251.7

148.3

100.8

67.9%

públicas

Partidas no asignables a

244.1

-59.5

184.6

111.1

60.2%

programas

Total

1,765.4

-452.0

1,313.4

599.1

45.6%

17

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Millones de quetzales

Presupuesto

Ejecución

Programa

Vigente al

Inicial

Modificaciones

Monto

%

31 de julio

Administración institucional 68.1

14.8

82.9

43.7

52.7%

Servicios de apoyo a los

100.5

1.9

102.4

51.6

50.4%

programas sociales

Apoyo para el consumo

87.7

42.8

130.4

64.5

49.5%

adecuado de alimentos

Prevención de la delincuencia 57.2

-24.0

33.2

12.1

36.5%

en adolescentes y jóvenes

Dotaciones, servicios e

infraestructura para el

467.6

-187.2

280.4

67.7

24.1%

desarrollo social

Transferencias monetarias

condicionadas en salud y

352.9

-8.6

344.2

147.5

42.9%

educación

Atención por desastres

naturales y calamidades

6,350.0

-6,232.0

118.0

104.6

88.6%

públicas

Partidas no asignables a

25.2

0.0

25.2

0.2

0.8%

programas

Total

7,509.1

-6,392.3

1,116.8

492.0

44.1%

18

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Millones de quetzales

Presupuesto

Ejecución

Programa

Vigente al

Inicial

Modificaciones

Monto

%

31 de julio

Administración institucional 25.6

3.1

28.6

14.9

52.0%

Formación, fomento y difusión de las 107.0

6.2

113.2

49.6

43.9%

artes

Restauración, preservación y protección del patrimonio cultural y 154.3

-11.7

142.6

65.4

45.9%

natural

Fomento al deporte no federado y la 291.9

-60.0

231.9

63.1

27.2%

recreación

Gestión del desarrollo cultural 20.5

10.9

31.4

12.9

41.0%

Atención por desastres naturales y 0.0

2.0

2.0

0.0

0.0%

calamidades públicas

Partidas no asignables a programas 23.7

-0.5

23.2

19.0

81.9%

Total

623.0

-50.0

573.0

224.9

39.3%

19

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Millones de quetzales

Presupuesto

Ejecución

Programa

Vigente al

Inicial

Modificaciones

Monto

%

31 de julio

Actividades centrales

57.4

13.5

70.9

33.6

47.4%

Servicios registrales

72.8

-4.9

67.9

26.3

38.7%

Promoción de la inversión y 31.4

1.6

33.0

12.2

36.8%

competencia

Gestión de la integración

83.5

-17.2

66.4

17.9

27.0%

económica y comercio exterior Desarrollo de la micro, pequeña y 53.1

0.1

53.2

15.4

29.0%

mediana empresa

Asistencia y protección al

consumidor y supervisión del 18.9

6.8

25.7

11.9

46.3%

comercio interno

Atención por desastres naturales y 2,400.0

-2,400.0

0.0

0.0

-

calamidades públicas

Partidas no asignables a

86.3

0.0

86.3

35.0

40.6%

programas

Total

2,803.4

-2,400.0

403.4

152.2

37.7%

4. Análisis de las metas físicas y sus implicaciones sobre los resultados del presupuesto 20

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Millones de Quetzales

Presupuesto

Ejecución

Programa

Vigente al

Inicial

Modificaciones

Monto

%

31 de julio

Actividades centrales

635.7

-39.5

596.3

302.7

50.8%

Actividades comunes a los

programas de preprimaria y

162.1

37.0

199.1

121.4

61.0%

primaria (programas 11 y 12) Actividades comunes a los

programas de primaria,

295.7

-17.4

278.3

43.4

15.6%

básico y diversificado

(programas 12, 13 y 14)

Actividades comunes a los

programas de preprimaria,

primaria, básico y

440.7

-110.1

330.5

170.7

51.7%

diversificado (programas 11, 12, 13 y 14)

Educación escolar de

1,807.1

424.1

2,231.2

1,341.0

60.1%

preprimaria

Educación escolar de

10,061.2

-266.2

9,794.9

5,649.2

57.7%

primaria

Educación escolar básica

1,053.8

212.4

1,266.2

625.1

49.4%

Educación escolar

556.7

49.5

606.2

256.3

42.3%

diversificada

Educación extraescolar

117.1

8.1

125.1

43.4

34.7%

Educación inicial

3.4

8.0

11.3

4.3

38.3%

Apoyo para el consumo

1,879.2

0.0

1,879.2

1,394.1

74.2%

adecuado de alimentos

Partidas no asignables a

585.5

9.8

595.3

330.2

55.5%

programas

Total

17,598.1

315.7

17,913.7

10,281.8

57.4%

21

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Programas y actividades seleccionados con sus productos y subproductos Unidad

Diferenci

Producto y

Ejecuci

%

Programa

Actividad

de

Enero

Julio

a enero-

subproducto

ón

Ejecución

medida

julio

Estudiantes Del Nivel

Dotación De Preprimario

Útiles

Persona

527,385 499,353 443,295

88.8 28,032

Beneficiados Con

Escolares

Útiles Escolares

Estudiantes Del Nivel

Seguro

Preprimaria Con

Médico

Persona

-

98.6 287,692

Cobertura De Seguro

287,692 283,525

Escolar

Médico Escolar

Servicios

Estudiantes Del Nivel

Educación De

Preprimario

Educación

Persona

432,779 415,563 369,975

89.0 - 17,216

Escolar de

Atendidos En El

Preprimaria

Preprimaria Monolingüe Sistema Escolar Cuadernos De

Provisión

Trabajo Impresos

De Textos

Documento

232,210 954,521 420,011

44.0 722,311

Para Estudiantes Del

Escolares

Nivel Preprimario

Textos Escolares

Provisión

Impresos Para

De Textos

Estudiantes Del Nivel Documento 157,854 12,087

-

- - 145,767

Escolares

Preprimario Bilingüe

Intercultural

Evaluación

Educativa

Estudiantes Del Nivel Persona 50,000 20,000

-

- - 30,000

Nivel

Primario Evaluados

Primario

Educación

Estudiantes Del Nivel

Dotación De

Escolar de

Primario

Útiles

Persona

2,068,657 2,040,814 1,796,292

88.0 - 27,843

Primaria

Beneficiados Con

Escolares

Útiles Escolares

Seguro

Estudiantes Del Nivel

Médico

Persona

- 1,003,641 996,197

99.3 1,003,641

Primaria Con

Escolar

22

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Unidad

Diferenci

Producto y

Ejecuci

%

Programa

Actividad

de

Enero

Julio

a enero-

subproducto

ón

Ejecución

medida

julio

Cobertura De Seguro

Médico Escolar

Provisión

Textos Impresos

De Textos

Para Estudiantes Del Documento 1,883,084 9,997,175 1,754,283

17.6 8,114,091

Escolares

Nivel Primario

Textos Escolares

Provisión

Impresos De

De Textos

Documento

560,628 3,295,047

-

- 2,734,419

Primaria Bilingüe

Escolares

Intercultural

Textos Impresos

Provisión

Para Estudiantes Del

Educación De Textos

Documento

77,459 1,420,829 274,943

19.4 1,343,370

Nivel Medio, Ciclo

Escolares

Escolar

Básico

Básica

Evaluación Estudiantes Del Ciclo Educativa

Persona

200,000 30,000

-

- - 170,000

Básico Evaluados

Ciclo Básico

Servicios

Niños De Primera

Educación De

Infancia Atendidos

Persona

4,225 15,021

1

0.0 10,796

Inicial

Educación

En Aprendizaje

Inicial

Temprano

Servicios

De Apoyo

Niños Y Niñas

En

Atendidos En

Persona

123,901 137,551 37,500

27.3 13,650

Escuelas

Escuelas Saludables

Saludables

Apoyo para Servicios

Niños Y Niñas Del

el Consumo De

Nivel Preprimario

Adecuado

Alimentació

Persona

527,385 502,832 478,204

95.1 - 24,553

Atendidos Con

de

n Escolar

Alimentos

Preprimaria Alimentación Escolar Servicios

Niños Y Niñas Del

De

Nivel Primario

Alimentació

Persona

2,068,657 2,056,933 1,996,176

97.1 - 11,724

Atendidos Con

n Escolar

Primaria

Alimentación Escolar

23

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

24

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Programas y actividades seleccionados con sus productos y subproductos Producto y

Unidad de

Programa

Actividad

Enero

Junio

%

Diferencia

Ejecución

subproducto

medida

Ejecución enero-junio

Población con

Prevención y

Servicios de

Promoción de la Prevención y Persona

7,738,675 8,403,915 3,893,952

46.3

665,240

Salud

Promoción de la

Fomento de

Salud

la Salud y

Población que

Medicina

Atención Ante

Recibe Atención

Preventiva Desastres y

en Salud Ante

Persona

2,169,950 1,603,972

601,161

37.5

- 565,978

Urgencias

Desastres y

Epidemiológicas Urgencias

Epidemiológicas

Población que

Recibe Atención

Atención Médica Médica por por

Enfermedades

Persona

4,855,963 3,682,253 1,497,699

40.7 1,173,710

Enfermedades

Transmisibles

Transmisibles

(Infecciosas y

Parasitarias)

Recuperaci

Población que

Atención Médica

ón de la

Recibe Atención

por

Salud

Médica por

Persona

6,033,367 4,022,058 1,770,588

44.0

-2,011,309

Enfermedades

Enfermedades

No Transmisibles No Transmisibles Población que

Atención Médica Recibe Atención por Accidentes y Médica por Persona

1,580,924

315,571

113,250

35.9 - 1,265,353

Violencia

Accidentes y

Violencia

Mujer en edad

Dotación de

fértil

micronutrientes a suplementada Persona 2,760,804 2,511,030

858,304

34.2

- 249,774

mujer en edad

con

fértil

micronutrientes

Prevención Servicios de

de la

Niño y Niña de 1

Desparasitación

mortalidad

a Menor de 5

A Niño y Niña de

Persona

975,835

810,898

282,787

34.9

- 164,937

de la niñez

Años Con

1 A Menor de 5

y de la

Desparasitación

Años

desnutrición

Vigilancia del

crónica

Vigilancia del

Agua para

Evento

138,899

47,673

20,825

43.7

- 91,226

Agua

Consumo

Humano

Atención por

Niño y Niña

Persona

976,253

847,581

303,619

35.8

- 128,672

Infección

Menor de 5 Años

25

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Producto y

Unidad de

Programa

Actividad

Enero

Junio

%

Diferencia

Ejecución

subproducto

medida

Ejecución enero-junio

Respiratoria

Atendido por

Aguda a Niño y

Infección

Niña Menor de 5 Respiratoria Años

Aguda

Atención por

Niño y Niña

Enfermedad

Menor de 5 Años

Diarreica Aguda

Atendido por

Persona

467,101

336,051

122,552

36.5

- 131,050

a Niño y Niña

Enfermedad

Menor de 5 Años Diarreica Aguda Servicios de

Mujer que recibe

atención prenatal atención prenatal Persona 359,669

312,404

111,286

35.6

- 47,265

oportuna

oportuna

Mujer que

Servicios de

Recibe Atención

Atención del

del Parto

Persona

267,562

212,228

83,955

39.6

- 55,334

Parto

Institucional por

Institucional

Personal

Prevención

Calificado

de la

Población con

mortalidad

Servicios de

Acceso a

materna y

Planificación

Métodos de

Persona

1,422,973 1,209,632

459,565

38.0

- 213,341

neonatal

Familiar

Planificación

Familiar

Dotación de

Mujer

Alimentación

Embarazada y

Complementaria Madre Lactante Persona 25,491

3,217

1,082

33.6

- 22,274

a Mujer

con Alimentación

Embarazada y

Complementaria

Madre Lactante

Persona

Servicios de

atendida para la

prevención de

Persona

2,601,870 2,366,122

670,363

28.3

- 235,748

Prevención

prevención de

ITS, VIH/Sida

y control de

ITS, VIH/Sida

ITS

Servicios de

Persona con

VIH/Sida

Diagnóstico y

Diagnóstico y

Persona

693,193

660,436

237,670

36.0

- 32,757

Tratamiento de

Tratamiento de

ITS, VIH/Sida

ITS, VIH/Sida

Persona

Prevención y Servicios de

informada sobre

control de la

prevención de la

Persona

4,371,834 4,330,123 1,467,352

33.9

- 41,711

la prevención de

tuberculosis

tuberculosis

la tuberculosis

Persona

Prevención Servicios de

beneficiada con

y control de prevención,

acciones de

las

control y

prevención,

Persona

3,495,497 4,230,212 1,700,226

40.2

734,715

enfermedad vigilancia de la control y es

malaria

vigilancia de la

vectoriales

malaria

26

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Producto y

Unidad de

Programa

Actividad

Enero

Junio

%

Diferencia

Ejecución

subproducto

medida

Ejecución enero-junio

y

Persona

zoonóticas Servicios de

Beneficiada Con

Prevención,

Acciones de

Control y

Prevención,

Vigilancia del

Control y

Persona

4,980,373 6,067,976 2,566,450

42.3 1,087,603

Dengue,

Vigilancia del

Chikungunya y

Dengue,

Zika

Chikungunya y

Zika

Laboratorios

Intervenciones

beneficiados con

realizadas para la materiales y Análisis De

atención de la

equipo para la

20,215

398,222

205,472

51.6

378,007

Laboratorio

Atención por emergencia

atención de la

desastres

covid-19

emergencia

naturales y

covid-19

calamidades

Persona

públicas

Beneficiada con

Esquema de

Vacuna covid-19

Persona

- 3,371,667

158,890

4.7 3,371,667

Vacunación

Contra el covid-

19

27

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Producto y

Unidad

Diferencia

Programa

Actividad

de

Enero

Junio

Ejecución

%

subproducto

Ejecución

enero-junio

medida

Ministerio de Desarrollo Social (Mides) Adolescentes y

Jóvenes

Prevención de la Prevención de Protagonistas que

Delincuencia en

Hechos Delictivos

Participan en

Persona

80,000

-

-

0

- 80,000

Adolescentes y

Contra el Patrimonio Actividades para el Jóvenes

Desarrollo de sus

Capacidades

Transferencias

Monetarias

Condicionadas

Entregadas a

Transferencias

Familias con Niños y

Monetarias

Prevención de la

Niñas Entre 0 y 5

Condicionadas

Aporte

356,773

246,720 108,768 44.09 - 110,053

Desnutrición Crónica Años y Mujeres en Salud y

Embarazadas o en

Educación

Período de

Lactancia que

Cumplen con sus

Controles de Salud

Transferencias

Monetarias

Transferencias

Condicionadas

Monetarias

Cobertura de

Entregadas a

Condicionadas

Educación Escolar

Familias con Niñas y Aporte 109,016

218,935

44,610 20.38

109,919

en Salud y

Primaria

Adolescentes de 10

Educación

a 14 Años, para la

Finalización del Ciclo

Escolar

Atención por

Estado de

Desastres

Calamidad Pública

Bono para Familias

Naturales y

por Emergencia

en Atención a la

Aporte

6,000,000

1,500,000

-

0 - 4,500,000

Calamidades

covid-19 (DG 5-

Emergencia covid-19

Públicas

2020)

Atención por

Estado de

Bolsas de Alimentos

Desastres

Calamidad Pública

Entregadas a

Naturales y

por Emergencia

Familias en Atención Persona 500,000

145,947

145,947

100 - 354,053

Calamidades

covid-19 (DG 5-

a la Emergencia

Públicas

2020)

covid-19

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) Promotores (As) y

Agricultura Familiar

Agricultores (As) de

Apoyo a la

para el

Infra y Subsistencia

Agricultura

Fortalecimiento de la

Persona

383,765

244,533

68,074 27.84 - 139,232

con Mejoras en sus

Familiar

Economía

Sistemas

Campesina

Productivos en

28

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Apoyo a la

Economía Familiar

Productores (As)

Agropecuarios

Organizados

Apoyo en la

Apoyados en

Apoyo a la

Implementación de

Encadenamientos e

Agricultura

Proyectos y

Implementación de

Persona

33,539

1,771

-

0

- 31,768

Familiar

Encadenamientos

Proyectos

Productivos

Productivos y de

Servicios para el

Desarrollo Rural

Integral

Apoyo a la

Fortalecimiento de la Agricultores (As) con Productividad y

Administración del

Áreas Incorporadas

Competitividad

Agua para la

Persona

230

4,047

4,037 99.75

3,817

a Sistemas de Riego

Agropecuaria e

Producción

o Minirriego

Hidrobiológica

Sostenible

Atención por

Intervenciones

Bolsas de Alimentos

Desastres

Realizadas para la

Entregadas a

Naturales y

Atención de la

Familias en Atención Familia 595,640

361,385 292,057 80.82 - 234,255

Calamidades

Emergencia Covid-

a la Emergencia

Públicas

19

Covid-19

29

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

30

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

5. conclusiones y recomendaciones

31

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

32

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

33

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

34

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Anexo

Programas y actividades seleccionados con sus productos y subproductos Producto y

Diferencia

Unidad de

%

Programa

Actividad

Enero

Junio

Ejecución

enero-

subproducto

medida

Ejecución

junio

Ministerio de Economía (Mineco) Servicios de

Personas Individuales y

Registro de

Jurídicas Beneficiadas

Patentes

Servicios

con Servicios de

Comerciales y

Persona

98,000 117,355 62,135

52.95 19,355

Registrales

Registro de Patentes

Títulos de

Comerciales y Títulos

Propiedad

de Propiedad Intelectual

Intelectual

Servicios de

Asistencia

Micros, Pequeñas y

Desarrollo de la Técnica y Medianas Empresas

Micro, Pequeña Financiera a la Beneficiadas con Entidad

12,525 14,206 9,769

68.77 1,681

y Mediana

Micro, Pequeña y Servicios de Asistencia Empresa

Mediana

Técnica y Financiera

Empresa

Servicios de

Micros, Pequeños y

Asistencia

Desarrollo de la

Medianos Empresarios

Técnica y

Micro, Pequeña

Beneficiados con

Financiera a la

Entidad

9,588 10,793 7,715

71.48 1,205

y Mediana

Asistencia Técnica en

Micro, Pequeña y

Empresa

Servicios de Desarrollo

Mediana

Empresarial

Empresa

Servicios de

Micros, Pequeños y

Asistencia

Medianos Empresarios

Desarrollo de la Técnica y Beneficiados con

Micro, Pequeña Financiera a la Servicios Técnicos y Entidad

50 198 198

100 148

y Mediana

Micro, Pequeña y Financieros para el Empresa

Mediana

Fomento de Proyectos

Empresa

Emprendedores

Servicios de

Apoyo Técnico a Mujeres Empresarias Desarrollo de la Mujeres

Capacitadas y con

Micro, Pequeña

Microempresarias Asistencia Técnica en Persona

1,748 1,748 1,200

68.65

y Mediana

-

para el

Servicios de Desarrollo

Empresa

Empoderamiento Empresarial Económico

Servicios de

Desarrollo de la

Mujeres Empresarias

Apoyo Técnico a

Micro, Pequeña

Capacitadas en

Mujeres

Persona

1,000 1,000 452

45.2

y Mediana

Servicios de Desarrollo

-

Microempresarias

Empresa

Empresarial

para el

35

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Empoderamiento

Económico

Servicios de

Apoyo Técnico a

Desarrollo de la

Mujeres Empresarias

Mujeres

Micro, Pequeña

con Asistencia Técnica

Microempresarias

Persona

748 748 748

100

y Mediana

en Servicios de

-

para el

Empresa

Desarrollo Empresarial

Empoderamiento

Económico

Asistencia y

Protección al

Supervisión a

Servicios de

Consumidor y

Proveedores para el

Supervisión del

Evento

46,095 55,000 39,222

71.31 8,905

Supervisión del

Cumplimiento de sus

Comercio Interno

Comercio

Obligaciones

Interno

Atención por

Intervenciones

Bono para la Protección

Desastres

Realizadas para

del Empleo a

-

Naturales y

la Atención de la Trabajadores del Sector Persona 300,000 - -

0

300,000

Calamidades

Emergencia

Privado Afectados por

Públicas

covid-19

la Emergencia Covid-19

Micro, Pequeña y

Medianas Empresas

Atención por

Intervenciones

Afectadas por la

Desastres

Realizadas para

Emergencia Covid-19,

-

Naturales y

la Atención de la

Entidad

2,600 - -

0

Beneficiados con

2,600

Calamidades

Emergencia

Créditos para Desarrollo

Públicas

covid-19

Empresarial y

Emprendimiento

Ministerio de Gobernación (Mingob) Servicios de

Servicios de

Seguridad a las Seguridad

Seguridad Policial

Evento

6,321,809 7,138,989 2,745,086

38.45 817,180

Personas y Su

Policial

Patrimonio

Servicios de

Servicios de

Programas de

Seguridad a las Educación y Educación y Seguridad Evento 1,071,392 ,781,608 528,535

29.67 710,216

Personas y Su

Seguridad Vial

Vial

Patrimonio

Servicios de

Servicios de

Seguridad

Seguridad Policial en

Seguridad a las Policial en Áreas Áreas de Mayor Evento

877,968 929,278 493,841

53.14 51,310

Personas y Su

de Mayor

Incidencia Criminal

Patrimonio

Incidencia

Criminal

Servicios de

Servicios de

Seguridad

Seguridad Policial en

Seguridad a las Policial en Áreas Áreas de Mayor Evento

253,922 352,018 233,723

66.4 98,096

Personas y Su

de Mayor

Incidencia de

Patrimonio

Incidencia de

Homicidios

Homicidios

Ministerio de la Defensa (Mindef) Defensa de la

Soberanía e

Defensa

Operaciones Terrestres Evento 62.21

Integridad

Terrestre

92,287

114,293

71,097

22,006

Territorial

36

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Defensa de la

Defensa de

Soberanía e

Aguas

Operaciones Marítimas Evento 46.24

Integridad

56,837

93,821

43,386

36,984

Jurisdiccionales

Territorial

Prevención de

Hechos

Apoyo

Operaciones de Apoyo

Delictivos

Evento

58.33

Interinstitucional

Interinstitucional

8,974

14,400

8,400

5,426

Contra el

Patrimonio

Prevención de

Hechos

Protección de

Operaciones de

Delictivos

Áreas de Valor

Protección de Áreas de Evento 55.01

5,353

10,359

5,699

5,006

Contra el

Estratégico

Valor Estratégico

Patrimonio

Registro y

Registro y

Registro y Control de

Control de

Control de Armas Armas y Municiones Documento

68.95

Armas y

408,064 408,064 281,348

-

y Municiones

Emitidas

Municiones

Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) Población

Guatemalteca que

Servicios

Servicios

Recibe Servicios de

Consulares y de Consulares y Documentación,

Persona

49.79

Atención al

Migratorios en el

567,496 953,660 474,790

386,164

Asistencia, Atención y

Migrante

Exterior

Protección Consular-

Migratoria en el Exterior

Guatemaltecos

Beneficiados con la

Prestación de Servicios

Servicios

Servicios

Consulares y

Consulares y de Consulares y

-

Migratorios, Gestión y

Persona

32.12

Atención al

Migratorios en

108,923

47,169

15,153

61,754

Representación en la

Migrante

Planta Central

Protección de sus

Intereses en Temas de

Carácter Migratorio

Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab) Registro y Control de

Relaciones Laborales y

Gestión de

Servicios de

Organizaciones

Asuntos

Registro Laboral

Documento

62.85

Sindicales a

261,600 547,100 343,853

285,500

Laborales

y Control Sindical Empleadores y Trabajadores

Inspecciones para la

Promoción de la Servicios de Verificación del

-

Formalidad del

Inspección

Evento

48.06

Cumplimiento de la

56,000

36,000

17,303

20,000

Empleo

Laboral

Legislación Laboral

Atención por

Intervenciones

Aporte Económico

Desastres

Realizadas para

Entregado al Adulto

-

Naturales y

la Atención de la

Aporte

0

Mayor en Atención a la

125,000

-

-

125,000

Calamidades

Emergencia

Emergencia Covid-19

Públicas

Covid-19

Ministerio de Cultura (Micude) Servicios de

Personas Formadas en

Formación,

-

Formación

las Diferentes

Persona

11,268 9,808 3,834

39.09

Fomento y

1,460

Artística

Disciplinas del Arte

37

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

Difusión de las

Artes

Formación,

Servicios de

Personas Beneficiadas

Fomento y

-

Difusión de las

con Difusión Cultural,

Persona

51,392 31,699 9,807

30.94

Difusión de las

19,693

Artes

Artística y Literaria

Artes

Servicios de

Restauración,

Administración y

Visitantes Atendidos en

Preservación y

Protección de

Parques, Sitios

Protección del

Parques, Sitios

-

Arqueológicos y Zonas

Persona

538,458 513,463 168,484

32.81

Patrimonio

Arqueológicos y

24,995

de Rescate Cultural y

Cultural y

Zonas de

Natural

Natural

Rescate Cultural

y Natural

Restauración,

Preservación y

Servicios de

Protección del

Visitantes Atendidos en

-

Administración de

Persona

387,396 231,240 45,680

19.75

Patrimonio

Los Museos

156,156

Museos

Cultural y

Natural

Restauración,

Preservación y

Servicios de

Protección del

Administración

Visitantes Atendidos en

-

Persona

306,978 141,700 76,757

54.17

Patrimonio

del Parque

el Parque Nacional Tikal

165,278

Cultural y

Nacional Tikal

Natural

Personas Beneficiadas

Fomento al

Servicios de

con Acceso a Espacios

Deporte No

Atención en

-

para la Práctica del

Persona

4,527,841 ,764,652 291,256

10.53

Federado y a la Centros

1,763,189

Deporte y la Recreación

Recreación

Deportivos

Física

Fomento de la

Personas que Reciben

Gestión del

Participación y

Capacitación y

Desarrollo

Representación

Persona

9,645 33,995 6,392

18.8 24,350

Asistencia Técnica en

Cultural

de la Ciudadanía Participación Ciudadana Multicultural

Personas que Reciben

Reconocimiento

Formación y Asistencia

Gestión del

Positivo de la

Técnica Sobre Igualdad

Desarrollo

Persona

495 870 820

94.25 375

Diversidad

y Equidad Como Aporte

Cultural

Cultural

para el Desarrollo

Cultural

Personas y

Organizaciones que

Reconocimiento

Gestión del

Reciben Capacitación y

Positivo de la

-

Desarrollo

Promoción para el

Persona

750 680 680

100

Diversidad

70

Cultural

Emprendimiento de

Cultural

Industrias Cultuales y

Creativas

38

Guatemala / Análisis de la ejecución presupuestaria al 31 de julio de 2021

39